云南省电子信息高级技工学校2020年度决算 

目录

第一部分  云南省电子信息高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省电子信息高级技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省电子信息高级技工学校是国家财政拨款的国家级重点技工学校，隶属于云南省人力资源和社会保障厅，是云南省内唯一以电子信息技术为主，兼有机械、化工等专业的新型技工学校，是全国首批国家电子信息产业高技能人才培训基地和国家计算机等级考试考点、云南省电子行业职业技能培训站、云南省103国家职业技能鉴定所、昆明经济技术开发区信息技术产学研基地、云南省贫困地区劳动力转移培训示范基地。其中电子应用技术专业被云南省教育厅批准成为首批66个中等职教骨干专业之一。目前，学校已通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。

（二）2020年度重点工作任务介绍

云南省电子信息高级技工学校2020年度重点工作任务主要为以下八个方面：一是落实全面从严治党主体责任，抓好问题整改，全力推动支部达标创建；二是认真落实疫情防控责任，确保师生健康；三是紧绷校园安全主弦，抓好学校安全工作，筑牢校园安全防线；四是厉行节约、反对浪费，坚决制止餐饮浪费行为；五是加强实训基地建设，打造学校特色品牌专业；六是举全校之力，全力推进招生工作；七是积极参与职业技能提升行动，大力开展技能扶贫；八是全面加强对联合办学的监督管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员编制及实有情况

云南省电子信息高级技工学校2020年末实有人员编制81人。其中：事业编制81人。

离退休人员96人。其中：离休2人，退休94人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

备注：云南省电子信息高级技工学校无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）中无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省电子信息高级技工学校2020年度总收入6191.08万元，其中：财政拨款收入4943.71万元 ，占总收入的79.85%；事业收入307.16万元，占总收入的4.96%；经营收入102.07万元，占总收入的1.65%；其他收入838.17万元，占总收入13.54%。相对于2019年度总收入6381.63万元减少190.55万元，减少幅度2.99%，基本持平。

二、支出决算情况说明

云南省电子信息高级技工学校2020年度支出合计6570.74万元。其中：基本支出2016.81万元，占总支出的30.69％；项目支出4464.21万元，占总支出的67.94％；经营支出89.71万元，占总支出的1.37％。与2019年全年支出5595.32万元相比增加975.42万元，增加17.43%，主要原因是本年度项目支出增长幅度较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省电子信息高级技工学校正常运转的日常支出2016.81万元。与2019年日常支出2614.84万元相比减少598.03万元，减少22.87%，减少的主要原因是2020年用基本收入开支的校园维修维护费减少幅度较大。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1859.40万元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155.05万元，占基本支出的7.69％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省电子信息高级技工学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4464.21万元。与2019年项目支出2895.75万元相比增加1568.46万元，增长54.16%，增长的主要原因是上年末收到600万省级实训示范基地项目经费全额结转到本年进行支付，加上其他职业教育专项支出增多，导致项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省电子信息高级技工学校2020年度一般公共预算财政拨款支出4768.51万元,占本年支出合计的72.57%。与2019年的4500.78万元对比增加267.73万元，增长5.95%，主要原因是项目支出增加，其中云财社〔2020〕100号2020年中央就业补助资金支出500万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4262.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.4%。主要用于学校人员工资支出、正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出505.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要为学校的离退休公用经费支出以及云财社〔2020〕100号2020年中央就业补助资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省电子信息高级技工学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.57万元，支出决算为0.0315万元，完成预算的0.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.0315万元，完成预算的0.54%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.63万元，下降99.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.26万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降92.08%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.0315万元，占100.00%。其中：

国内接待费支出0.0315万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次4人。主要用于接待天津职业师范大学专家用餐费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省电子信息高级技工学校资产总额4,973.42万元，其中，流动资产1,104.05万元，固定资产2,181.1万元，长期投资129.65万元，在建工程1,182.68万元，无形资产375.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加385.45万元，其中固定资产增加1325.01万元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1478.33万元，其中：政府采购货物支出371.04万元；政府采购工程支出677.6万元；政府采购服务支出429.70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。