云南省电子信息高级技工学校2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省电子信息高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省电子信息高级技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省电子信息高级技工学校是国家财政拨款的国家级重点技工学校，隶属于云南省人力资源和社会保障厅，是云南省内唯一以电子信息技术为主，兼有机械、化工等专业的新型技工学校，是全国首批国家电子信息产业高技能人才培训基地和国家计算机等级考试考点、云南省电子行业职业技能培训站、云南省103国家职业技能鉴定所、昆明经济技术开发区信息技术产学研基地、云南省贫困地区劳动力转移培训示范基地。其中电子应用技术专业被云南省教育厅批准成为首批66个中等职教骨干专业之一。目前，学校已通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好疫情防控与安全生产责任落实，维护校园安全。一是认真落实疫情防控责任，确保师生健康安全；二是强化安全教育与检查。

2.办学成果显著，育人成绩突出。学校在各年度职业技能大赛中不断创出佳绩，2021年6月学校作为“国家技能人才培育突出贡献单位”、韦祖高老师作为“国家技能人才培育突出贡献个人”，受到人力资源和社会保障部通报表扬。在2021年云南省职业院校技能大赛、省乡村振兴职业技能大赛暨全国乡村振兴职业技能大赛云南省选拔赛、全国电梯行业职业技能竞赛等各类大赛中，学校共获得了2个一等奖、11个二等奖、13个三等奖。

3.招生稳定，专业有特色。学校当前共开设招生专业26个，已形成了电梯工程技术、电气自动化设备安装与维修、电子商务、电子技术应用、供用电技术“五电”特色专业。在校生人数达7331人，其中建档立卡户974人。2021年招生2506人（中级工547人，高级工1809人，预备技师150人），超额25.3%完成招生任务。

4.学生就业有保障。2021年共有毕业学生1602人，其中春季毕业生22人，秋季毕业生1580人，就业率98%。为帮助学生更好选择企业开展实习、就业，学校分别于1月16日、6月9日组织召开了两次校园招聘会，共有160多家企业参加，提供了电梯、电工、机电、电子、电商、图文、物业等岗位2300多个。本年度与蒂森电梯开展“菁兵训练营”校企合作培训，公司在校为电梯专业学生开展了初阶、进价班共80人的培训，增长了同学们的专业知识，拓展了同学们的眼界。

5.扎实开展党史学习教育，党建成果丰硕。一是认真开展党史学习，强化理论武装。二是扎实推进我为群众办实事。三是干部职工中涌现出一批先进典型。学校教师韦祖高同志获得“云南省省直机关青年五四奖章”、李经纬同志被省直机关工委授予“青年学习标兵”；全年共有16名党员干部在“两优一先”评比中获得荣誉称号，其中钟毓同志获省直机关工委“优秀党务工作者”称号，苏冠华同志被推选为省第十一届党员代表大会代表。

6.加强团组织建设，不断丰富学生校园文化生活。一是做好青年学生的政治理论学习；二是积极开展社团活动和志愿者服务活动；三是积极开展“书香校园”活动。

7.积极开展技能提升培训，巩固云南脱贫攻坚，助力乡村振兴。2021年截至11月底共培训了3023人次，其中建档立卡学员431人，占总训人数的14.2%，今年预计完成3500人次，有效地提高了当地劳动者职业素质。主要覆盖昆明市、德宏州、昭通市，对云南省脱贫攻坚积极作出贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省电子信息高级技工学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省电子信息高级技工学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省电子信息高级技工学校部门2021年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员97人。其中：离休2人，退95人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省电子信息高级技工学校部门2021年度收入合计5,990.05万元。其中：财政拨款收入4,631.07万元，占总收入的77.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入262.51万元（含教育收费262.51万元），占总收入的4.38%；经营收入470.59万元，占总收入的7.86%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入625.88万元，占总收入的10.45%。与上年对比，财政拨款收入减少312.67万元，减少幅度6.32%，主要原因为学生人数减少，核定的生均拨款对应减少，加之中职教育专项资金下达时间较晚，无法及时在本年度支付，结转至下年使用；事业收入减少44.65万元，减少幅度14.54#，主要原因为学生人数减少，收取的学费及住宿费对应减少；经营收入增加368.52万元，增加幅度361.05%，主要原因为本年度除职业技能培训外还承接了机关事业单位工考培训及各项社会化考试，经营收入增幅较大；其他收入减少212.25万元，减少幅度25.32%，主要原因为部分资金的下达渠道由单位专用账户变为零余额账户用款额度下达。本年度与上年度收入对比图表如下：

二、支出决算情况说明

云南省电子信息高级技工学校部门2021年度支出合计5,895.93万元。其中：基本支出2,655.17万元，占总支出的45.03%；项目支出3,038.29万元，占总支出的51.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共202.46万元，占总支出的3.43%。与上年对比，基本支出增加638.36万元，增加幅度31.65%，主要原因为本年度支付劳务派遣人员工资及滇池校区开大办学经费产生的支出较上年增长；项目支出减少1425.92万元，减少幅度31.94%，主要原因为本年度项目经费较上年度减少，例如省级技能实训示范基地经费600万、中央就业补助资金500万，项目支出相应减少；经营支出增加112.75万元，增加幅度125.68%，主要原因为本年度承担机关事业单位工考培训及各项社会化考试，经营支出相应增加。本年度与上年度支出对比图表如下：

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省电子信息高级技工学校正常运转的日常支出2,655.17万元。与上年对比，基本支出增加638.36万元，增加幅度31.65%，主要原因为本年度支付劳务派遣人员工资及滇池校区开大办学经费产生的支出较上年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,241.98万元，占基本支出的84.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费413.19万元，占基本支出的15.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省电子信息高级技工学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,038.29万元。与上年对比，项目支出减少1425.92万元，减少幅度31.94%，主要原因为本年度项目经费较上年度减少，例如省级技能实训示范基地经费600万、中央就业补助资金500万，项目支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2020年度高层次人才特殊生活补贴专项资金支出3.00万元，用于发放云岭名师生活补贴；

2.毕业生求职创业补贴支出24.4万元，用于发放毕业生求职创业补贴；

3.春城首席技师生活补贴支出3.00万元，用于发放春城首席技师生活补贴；

4.春城首席技师培养经费支出0.5万元，用于采购春城首席技师工作室的材料用具；

5.世界青年技能日展示补助支出0.3万元，用于世界青年技能日展示展架制作；

6.技能雏鹰奖助学金支出0.3万元，用于发放中国劳动社会保障出版社技能雏鹰助学金；

7.扶持资金支出10.00万元，用于保障学校日常工作开支；

8.2020年中等职业教育专项资金支出472.66万元，用于云南省职业技能网络培训平台建设350.00万元，师资培训经费47.66万元，标准化考场建设经费75.00万元；

9.青年技能人才培养工程补助资金支出62.4万元，用于保障学校日常工作开展及建设；

10.2021年中等职业教育专项资金支出219.03万元，用于云南省职业技能网络培训平台升级改造179.88万元，课题研究材料支出0.15万元，特聘教师补助39.00万元；

11.收费成本补助资金支出6.00万元，用于保障职业技能培训成本支出；

12.2021至2022学年大中型水库移民后期扶持职业教育经费支出146.3万元，用于保障大中型水库移民学生补助；

13.迪庆州怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助资金支出3.00万元，用于保障迪庆州怒江州农村学生生活补助；

14.学生资助补助经费支出2087.4万元，用于发放助学金及免学费1738.48万元，发放国家奖学金及省政府奖学金15.2万元，设备购置54.72万元，学校日常工作开展及建设279.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省电子信息高级技工学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,484.77万元，占本年支出合计的76.07%。与上年对比，本年度一般公共预算财政拨款支出减少283.74万元，减少幅度5.95%，主要原因为学生人数减少，核定的生均拨款减少，支出也相应减少，加之中职教育专项资金下达时间较晚，无法及时在本年度支付，结转至下年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出4,478.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.87%。主要用于学校人员工资支出、正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出5.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要为学校的离退休公用经费支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省电子信息高级技工学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为受新冠疫情影响，未产生因公出国（境）费、公务用车运行维护费及公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受新冠疫情影响，未产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省电子信息高级技工学校无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省电子信息高级技工学校部门资产总额6798.84万元，其中，流动资产1518.70万元，固定资产4393.88万元，对外投资及有价证券129.65万元，在建工程70.80万元，无形资产685.81万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1825.42万元，其中固定资产增加2212.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值33.06万元，实现资产处置收入0.03万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1014.23万元，其中：政府采购货物支出87.53万元；政府采购工程支出236.00万元；政府采购服务支出690.70万元。授予中小企业合同金额568.01万元，占政府采购支出总额的56%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见“附表12 项目支出绩效自评表”。

云南省电子信息高级技工学校无“附表10 部门整体支出绩效自评情况”及“附表11 部门整体支出绩效自评表”。

五、其他重要事项情况说明

2050303功能科目下年初结转和结余中有4037.09万元为新旧制度衔接时系统结转误增的金额，本年度根据第三方会计师事务所意见对年初数进行调减。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。