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云南省电子信息高级技工学校2023年预算公开目录

第一部分 云南省电子信息高级技工学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省电子信息高级技工学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省电子信息高级技工学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省电子信息高级技工学校是国家财政拨款的国家级重点技工学校，隶属于云南省人力资源和社会保障厅，是云南省内唯一以电子信息技术为主，兼有机械、化工等专业的新型技工学校，是全国首批国家电子信息产业高技能人才培训基地和国家计算机等级考试考点、云南省电子行业职业技能培训站、云南省103国家职业技能鉴定所、昆明经济技术开发区信息技术产学研基地、云南省贫困地区劳动力转移培训示范基地。其中电子应用技术专业被云南省教育厅批准成为首批66个中等职教骨干专业之一。目前，学校已通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办、财务科、总务科、招生办、就业办、培训鉴定科、学保科、教务科、管控办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治建设。一是认真学习宣传贯彻党的二十大精神。以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，开展形式多样的学习教育活动；二是强抓学习制度落实；三是选派四位教师参加厅直属机关党委举办的“学习强国”答题竞赛活动取得优异成绩；四是认真落实“三会一课”、“主题党日”制度，各支部按计划召开支委会、支部党员大会，学习重要文件，研究重大事项；五是持续开展警示教育；六是认真完成巡察指出问题的整改；七是以制度建设为抓手推进作风效能革命。

2.抓实疫情防控与安全生产责任，做好校园安全维护。一是严格抓实疫情防控责任；二是继续强化安全教育和检查。

3.师生成绩突出，办学成效显著。学校在年度各类职业技能大赛中不断创出佳绩，在申报省直机关团工委“两红两优”中，苏冠华老师被评选为省直机关“优秀共青团干部”。

4.招生工作稳中有升。学校拥有电梯工程技术、电气自动化设备安装与维修、电子商务、电子技术应用、供用电技术“五电”特色专业。2022年春季全校共招生151人，截至10月底全校秋季共招生3180人，2022年学校共招收库区移民学生65人；截至11月9日我校共有35名学生报考2023年三校生高考，共有2名学生被天津职业技术师范大学本科层次录取。

5.持续保障学生就业。学校2022年共毕业学生2458人，其中预备技师7人，高级工288人，中级工2163人。我校2022届毕业生就业率为96.1%（含报名参军及升入大中专院校继续完成学业的学生）。因企业经营困难核减用工，学生因身体原因在家休养等出现部分未就业情况，目前暂未发生系统性就业风险。学校对2023届应届毕业生共计75人次进行求职创业补贴申报，涉及金额7.5万元，发放过程透明高效，未出现风险隐患。

6.积极开展技能培训。2022年截至10月底共培训1278人次，其中瑞丽市线上培训学员402人，对瑞丽市抗疫做出积极贡献，今年预计完成3800人次，有效提高当地劳动者职业素质；充分发挥学校师资、设备优势，承接昆明市市场监督管理局电梯特种作业人员考试5批次共计184人次，很好地服务了社会。

7.进一步深入国际交流合作。按照2021年11月“一带一路”框架下南南合作技能开发网络启动会议的工作部署，我校与老挝德国技术学院开展结对共建。自合作启动以来，双方合作逐步深化，共同制订工作方案。经两校协商，确定2022年优先从我校优势特色电梯工程技术专业开展技能开发合作。

8.持续开展团组织建设。一是持续开展青年学生政治思想教育；二是积极开展团课和主题团日活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有79人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助79人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休2人，退休98人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入66,812,009.73元，其中：一般公共预算31,978,509.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入19,427,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入11,718,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入243,500.00元，非同级财政拨款收入3,445,000.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入46,825,300.00元，其中：一般公共预算27,647,400.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入8,800,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入4,814,900.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,000.00元，非同级财政拨款收入5,560,000.00元。

2023年部门财务总收入较上年增长19,986,709.73元，主要原因为：

1.一般公共预算财政拨款增加4,331,109.73元，其中1,866,000.00元为上年结转收入。增长原因主要是重新核定生均拨款使得一般公共预算财政拨款增加，上年结转的1,866,000.00元为云财社〔2022〕254号中等职业教育专项资金，其中技能云南职业培训管理服务平台建设经费866,000.00元，专业联盟群建设经费1,000,000.00元，因资金下达较晚，根据项目支付进度及学校实际情况需结转至2023年度使用。受时间限制，结转资金未纳入部门预算“二上”上报；

2. 财政专户管理收入增加10,627,000.00元，均为教育收费，增长的主要原因是：交费学生人数稳中有升，同时将预计的2022年底我单位财政专户管理收入余额一并申报；

3. 事业单位经营收入增加6,903,100.00元，主要原因为2023年预计新增联合办学管理费收入、“马兰花”行动专项创业培训收入等其他技能提升培训收入；

4.其他收入增加240,500.00元，主要为校园商店及移动基站管理费，增长的原因为收入类型统计的口径变化；

5.非同级财政拨款收入减少2,115,000.00元，主要原因为《云南开放大学开放教育体系办学收费及经费结算管理办法(2022年修订)》执行后人员经费由开放大学直发，不再返还办学点作为收入核算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 31,978,509.73元，其中:本年收入30,112,509.73元，上年结转收入1,866,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,112,509.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入27,647,400.00元，其中:本年收入24,868,400.00元，上年结转收入2,779,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,868,400.00元元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。本年收入增加5,244,109.73元，增长原因主要是重新核定生均拨款使得一般公共预算财政拨款增加，上年结转收入减少913,000.00元，减少原因为：2022年的上年结转收入2,779,000.00元已在2022年度使用完毕，2022年下达的云财社〔2022〕254号中等职业教育专项资金年末结转1,866,000.00元，其中技能云南职业培训管理服务平台建设经费866,000.00元，专业联盟群建设经费1,000,000.00元，因资金下达较晚，根据项目支付进度及学校实际情况需结转至2023年度使用。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 66,812,009.73元。财政拨款安排支出 31,978,509.73元，其中：基本支出30,112,509.73元，上年度基本支出24,868,400.00元，与上年对比增加5,244,109.73元，主要原因为重新核定生均拨款使得一般公共预算财政拨款增加；项目支出1,866,000.00元，上年度项目支出0.00元，与上年对比增加1,866,000.00元，主要原因为云财社〔2022〕254号中等职业教育专项资金1,866,000.00元结转至2023年使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-技校教育30,666,000.00元，主要用于人员经费支出安排24,150,600.00元，公用经费支出安排4,649,400.00元，结转的项目支出1,866,000.00元用于技能云南职业培训管理服务平台建设866,000.00元，专业联盟群建设1,000,000.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休61,560.00元，主要用于离退休费及离退休人员公用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗662,985.13元，主要用于基本医疗保险缴费及离休人员医疗统筹费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助516,633.60元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出71,331.00元，主要用于大病补充医疗保险缴费。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

部门与中央配套事项为：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

部门按既定政策标准测算补助事项为：无。

（三）经济社会事业发展事项

部门经济社会事业发展事项为：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额12,249,000.00元，其中：政府采购货物预算6,220,000.00元、政府采购服务预算29,000.00元、政府采购工程预算6,000,000.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省电子信息高级技工学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少238,500.00，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省电子信息高级技工学校部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省电子信息高级技工学校部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少46,800.00，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位2023年公务接待费预算3,500.00元均由单位资金安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中，预计2023年国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省电子信息高级技工学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少191,700.00， 下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少191,700.00，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位2023年公务用车购置费预算200,000.00元，公务用车运行维护费预算35,000.00元均由单位资金安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中，2023年预计使用单位经营收入购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年单位重点项目有：

1.云南省电子信息高级技工学校培训专项资金。该项目年度绩效目标为：开展职业技能培训，对全面提升劳动者就业创业能力、缓解技能人才短缺的结构性矛盾、提高就业质量将起到重要作用。为贯彻落实党中央、国务院决策部署, 根据《人力资源社会保障部 国家发展改革委 财政部关于深化技工院校改革 大力发展技工教育的意见》、《人力资源社会保障部关于印发“技能中国行动”实施方案的通知》以及《云南省人民政府关于推行终身职业技能培训制度的实施意见》的要求，按学校工作任务计划部署，预计2023—2025年在全省范围内组织开展技能培训4500人次、省级机关事业单位工人技术等级考试培训750人次，承接专业技术人员资格考试20余场次。

2.云南省电子信息高级技工学校学费住宿费专项资金。该项目年度绩效目标为：为认真贯彻习近平总书记关于技能人才工作的重要指示精神，大力加强技工教育，切实做好全省技工院校招生宣传工作，从而扩大办学规模、提高办学影响力，学校将通过改善办学条件以及校园整体环境，提高学校运转效率以及学生对校园建设的满意度，预计2023—2025年我校招生人数6000人，毕业学生就业率不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省电子信息高级技工学校无2023年机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省电子信息高级技工学校部门资产总额70,561,971.83元，其中，流动资产7,156,042.74元，固定资产51,174,314.00元，对外投资及有价证券1,296,500.00元，在建工程1,736,500.00元，无形资产9,198,615.09元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,573,570.21元，其中固定资产增加7,235,533.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。