目录

第一部分 云南省电子信息高级技工学校2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省电子信息高级技工学校2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省电子信息高级技工学校2018年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省电子信息高级技工学校是国家财政拨款的国家级重点技工学校，隶属于云南省电子工业行业协会，是云南省内唯一以电子信息技术为主，兼有机械、化工等专业的新型技工学校，是全国首批国家电子信息产业高技能人才培训基地和国家计算机等级考试考点、云南省电子行业职业技能培训站、云南省103国家职业技能鉴定所、昆明经济技术开发区信息技术产学研基地、云南省贫困地区劳动力转移培训示范基地。其中电子应用技术专业被云南省教育厅批准成为首批66个中等职教骨干专业之一。目前，学校已通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。

学校根据地理位置和专业特色分别是位于昆明市主城穿金路154号的北校区和位于昆明市晋宁县中谊村的滇池校区，总占地面积662亩，建筑面积30000多平方米，固定资产近亿元，在校生7334人，开设有：电气自动化类（电梯与电气技术、电工与电子技术、机电一体化、工业机器人应用与维护）、电子数控类（电子信息工程、数控车工）、电子商务类（媒体营销与网店经营、客户信息服务、计算机广告制作）等专业。建有各类专业配套实训室67个，拥有2095平方米的实习车间及云南省唯一的具有全系列实训平台的电梯实训中心，并建有学商一体的电子商务综合实训平台。

（二）机构设置情况

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1  个，与上年一样。

  2018 年度，本部门决算汇编户数共    1  个，与上年一样。

（三）重点工作概述

紧紧围绕将学校办成电子信息技术特色鲜明，办学质量一流的总目标，坚持“上课不煎熬，下课不枯燥，生活有保证，就业有保障” 以及学校管理规范、专业特色鲜明、教学质量不断提升的总要求。学校将努力倡导志同道合的主人翁精神，艰苦奋斗的创业精神，见事干事的主动精神，相互补台的协作精神，使全校上下形成共识，团结一心，共渡难关，进一步推进学校的教育教学改革，形成“讲规范、讲规矩、讲实效”的管理特色和良好氛围，推进学校总目标的实现。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，事业编制130人。在职实有79人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养79人，非财政供养0人。

离退休人员 88人，其中： 离休 2人，退休86人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1587.70万元，其中：一般公共预算财政拨款1587.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1587.70万元，其中:本年收入1587.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1587.70万元（本级财力951.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入635.77万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1587.70万元。本级财力安排支出 951.93万元，其中，基本支出951.93万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财力安排支出功能科目分组，主要用于教育支出-职业教育-技校教育支出951.93万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休5.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出经济科目分组（其中：基本支出951.93万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    无政府采购预算。 

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本工资支出2017年预算831.16万元，2018年946.59万元，2018年比2017年增加115.43万元，主要是增加机关事业单位养老保险和职业年金支出、机关事业单位人员工资支出；商品和服务支出2017年预算115.23万元，2018年预算5.34万元（离退休公用经费），2018年比2017年减少109.89万元，主要是2018年财政改变拨款方式，按学校办学规模拨款，2016年12月份人社厅 云人社复【2016】94号文核批我校办学规模6000人，而财政厅采用的是1997年我校的批办规模1240人，所以财政一般公共预算拨款946.59万元，只能用于人员经费支出；对个人和家庭的补助支出2017年预算63.41万元，2018年预算0万元，2018年比2017年减少63.41万元，主要是没有住房公积金预算。因我校2018年财政拨款是按学校办学规模拨款，2018年在校生人数为7334人，办学规模1240人，财政补助收入951.93万元，所以2018年生均经费就大幅下降，减少财政补助收入57.87万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无机关运行经费安排 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费财政拨款预算安排9.00万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费3.00万元。

2018年“三公”经费预算数9.00万元比2017年预算数32.78万元减少23.78万元，减少的主要原因是：加强对公务车辆的管理。规范用车程序，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；规范部门因公用车管理，从严控制用车费用；严禁公车私用。控制公务接待费用。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严格用公款大吃大喝；严格公款私请。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年因出国（境）费0万元，与2017年预算相比无变动。

2.公务用车购置及运行费

2018年拟安排公务用车购置及运行费6.00万元，其中：购置费0万元、运行费6.00万元，比2017年预算减少20.39万元，减少的主要原因是： 加强对公务车辆的管理。规范用车程序，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；规范部门因公用车管理，从严控制用车费用；严禁公车私用。

3.公务接待费

2018年拟安排公务接待费预算3.00万元，与2017年相比减少3.39万元，减少的主要原因是 ：控制公务接待费用。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严格用公款大吃大喝；严格公款私请。

（五）政府性基金预算支出情况

无