云南省电子信息高级技工学校

2025年预算公开目录

第一部分 云南省电子信息高级技工学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省电子信息高级技工学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省电子信息高级技工学校

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制方案》的通知（云编办〔2019〕50号），云南省电子信息高级技工学校主要职责为：负责面向社会提供电工电子类、信息类、电子商务类、机械类为主的技工教育和继续教育公益服务，开展职业技能培训和鉴定工作，开展对外交流合作。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政办、财务科、总务科、教务科、学保科、团委办、招生办、就业办、培训鉴定科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化人才培养模式。持续深化校企合作，深度推进产教融合，立足合作办学、专业共建、设备共投、师资共享，推动智能制造产业学院建设；充分调研企业人才培养需求，开发工学一体化课程，推进课程内容与职业标准对接、教学过程与工作过程对接，提高学生就业能力和综合职业素质；坚持“以赛促教、以赛促训”，发挥“以赛促建”作用，培养高质量人才。

2.持续推进强师计划。以思想政治建设和师德师风建设为首要任务，以提高专业素质能力为关键，在各教学中心继续强力推进实施“强师计划”，培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

3.做好招生就业工作。紧密围绕我省产业技能人才需求，加大招生宣传工作力度，通过高质量人才培养与就业助力招生工作。

4.做好申办技师学院的准备。对照我省技师学院设置标准，以评促改、以评促建，补齐存在的短板弱项，为申办技师学院争创有利条件。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有79人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助79人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员105人，其中：离休1人，退休104人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入188,714,541.68元，其中：一般公共预算130,114,541.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入26,500,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入11,950,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,150,000.00元。

与上年对比财务总收入增加100,435,965.87元，主要原因分析：

1.一般公共预算财政拨款增加79,138,965.87元。增长的原因主要为：一是学生人数增加1400余人；二是《云南省财政厅 云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省基于专业大类的职业教育差异化生均拨款制度改革实施方案的通知》（云财教〔2024〕36号）从2024年开始执行，2024年差异化生均拨款专项资金通过“部门预算调剂”申报项目，未反映在2024年预算批复中，2025年则通过“省属公办技工院校生均清算专项资金”项目随预算批复一同下达，故本年一般公共预算财政拨款大幅增长；

2.财政专户管理收入增加4,000,000.00元，均为教育收费，增长的主要原因为：学生人数增加，教育收费增加；

3.事业单位经营收入增加2,550,000.00元，增加的主要原因为：2024年部分培训成本支出因报账资料未整理完毕尚未结算，导致2024年末结转资金大幅增加，故2025年经营收入预算相应增加；

4.其他收入增加14,747,000.00元，增长的主要原因为：我单位为云南开放大学开放教育招生体系办学单位，2025年中高衔接及远程教育在档人数增加，预计收入较2024年大幅提高。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入130,114,541.68元，其中：本年收入124,379,541.68元，上年结转收入5,735,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124,379,541.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加79,138,965.87元，主要原因分析：一是学生人数增加1400余人；二是《云南省财政厅 云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省基于专业大类的职业教育差异化生均拨款制度改革实施方案的通知》（云财教〔2024〕36号）从2024年开始执行，2024年差异化生均拨款专项资金通过“部门预算调剂”申报项目，未反映在2024年预算批复中，2025年则通过“省属公办技工院校生均清算专项资金”项目随预算批复一同下达，故本年财政拨款收入大幅增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出188,714,541.68元。财政拨款安排支出130,114,541.68元，其中：基本支出49,751,841.68元，与上年对比减少692,734.13元，主要原因：以往年度按照标准测算的基本支出部分（主要有离退休公用经费、离休人员医疗统筹、基本医疗保险、大病补充医疗保险、公务员医疗补助等）从2025年起不再单独安排，需由我单位自行统筹经费从自有资金中安排；项目支出80,362,700.00元，与上年对比增加79,831,700.00元，主要原因：《云南省财政厅 云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省基于专业大类的职业教育差异化生均拨款制度改革实施方案的通知》（云财教〔2024〕36号）从2024年开始执行，2024年差异化生均拨款专项资金通过“部门预算调剂”申报项目，未反映在2024年预算批复中，2025年则通过“省属公办技工院校生均清算专项资金”项目随预算批复一同下达，故本年财政拨款安排项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出53,000.00元，主要用于失业保险单位部分及工伤保险缴费支出。

教育支出-职业教育-技校教育128,361,541.68元，主要用于人员经费支出安排28,277,000.00元，公用经费支出安排19,721,841.68元，上年结转的项目支出5,735,000.00元，用于2024年技工院校中等职业教育专项资金1,680,000.00元、省级技能培训基础能力建设项目资金4,000,000.00元、国家助学金55,000.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,700,000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10.00个，采购预算总额5,946,000.00元，其中：政府采购货物预算1,520,000.00元、政府采购服务预算1,726,000.00元、政府采购工程预算2,700,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省电子信息高级技工学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省电子信息高级技工学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

我单位2025年因公出国（境）费预算173,500.00元均由单位经营收入安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中，我单位已与老挝德国技术学院结为“一带一路”框架下南南合作技能开发网络合作学校，计划于2025年开展中老合作交流培训1次。

（二）公务接待费

云南省电子信息高级技工学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化。

我单位2025年公务接待费预算10,000.00元均由单位经营收入安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中，预计2025年国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省电子信息高级技工学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

我单位公务用车购置及运行维护费预算均由单位经营收入安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中。2025年我单位使用单位经营收入安排的公务用车运行维护费预算55,000.00元，较上年相比无增减变化；公务用车购置费预算0.00元，较上年减少180,000.00元，主要原因为：2025年我单位无公务用车购置计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南省电子信息高级技工学校职业技能培训项目专项资金

1.为响应《人力资源社会保障部 国家发展改革委 财政部关于深化技工院校改革 大力发展技工教育的意见》以及《人力资源社会保障部关于印发“技能中国行动”实施方案的通知》的要求，学校在全省范围内组织开展技能培训，提高劳动者技能，助力乡村振兴。2025年具体目标：在全省范围内组织开展技能培训1000人次，职业技能认定合格率不小于90%，培训收入不少于2,000,000.00元。

2.在校内外开展师资培训，加强教师队伍建设，提高技能教育水平。2025年具体目标：组织不少于6项师资培训，参训率不小于90%，并合理保障各项培训支出

3.认真落实“技能云南”行动相关工作任务及《云南省人力资源和社会保障厅关于加快推进人社事业高质量发展服务我国面向南亚东南亚辐射中心建设工作方案》要求，加强对外合作交流。2025年具体目标：我单位已与老挝德国技术学院结为“一带一路”框架下南南合作技能开发网络合作学校，计划于2025年开展中老合作交流培训1次。

（二）云南省电子信息高级技工学校学费住宿费专项资金

1.扩大办学规模，提升人才培养层次，提高办学影响力。紧密围绕我省产业技能人才需求，通过高质量人才培养与就业助力招生工作。同时加大招生宣传工作力度，确保完成招生任务，2025年在校生规模不少于8000人。

2.对照我省技师学院设置标准，以评促改、以评促建，补齐存在的短板弱项，解决自有土地及建筑面积不足问题，为申办技师学院争创有利条件。2025年将继续积极推进滇池校区整体规划征地及扩建工作。

3.响应国家兴办产业学院号召，深化校企融合，筹建产业学院，有效带动云南省技能型人才培养，提升培养规模及培养质量。

（三）省属公办技工院校生均清算专项资金

根据《云南省财政厅 云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省基于专业大类的职业教育差异化生均拨款制度改革实施方案的通知》（云财教〔2024〕36号）精神，从2024年起，分三年逐步提高省属技工院校预备技师、高级公办生均拨款标准以及省属高职院校生均拨款标准，每年提高 1,000.00元。

1.加强管理，及时拨付资金，确保学校正常运转。

2.严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益。

3.进行长期投入，每年投入专业建设。

4.激励学校优化专业设置，契合“3815”战略发展目标，用好资金办出特色办出水平培养一批支撑产业发展的高技能人才。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省电子信息高级技工学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省电子信息高级技工学校资产总额134,854,726.04元，其中，流动资产50,298,610.97元，固定资产59,395,160.15元，对外投资及有价证券1,296,500.00元，在建工程10,131,683.12元，无形资产10,136,271.80元，其他资产3,596,500.00元。与上年相比，本年资产总额增加56,840,457.83元，其中固定资产减少1,592,348.63元。处置房屋建筑物1,495.95平方米，账面原值321,835.11元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产402项，账面原值2,779,770.45元，实现资产处置收入46,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。