云南省电子信息高级技工学校2022年度部门决算

目录

第一部分 云南省电子信息高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省电子信息高级技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制方案》的通知（云编办〔2019〕50号），云南省电子信息高级技工学校主要职责为：负责面向社会提供电工电子类、信息类、电子商务类、机械类为主的技工教育和继续教育公益服务，开展职业技能培训和鉴定工作，开展对外交流合作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强政治建设。一是认真学习宣传贯彻党的二十大精神。以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，开展形式多样的学习教育活动；二是强抓学习制度落实；三是选派四位教师参加厅直属机关党委举办的“学习强国”答题竞赛活动取得优异成绩；四是认真落实“三会一课”、“主题党日”制度，各支部按计划召开支委会、支部党员大会，学习重要文件，研究重大事项；五是持续开展警示教育；六是认真完成巡察指出问题的整改；七是以制度建设为抓手推进作风效能革命。

2.抓实疫情防控与安全生产责任，做好校园安全维护。一是严格抓实疫情防控责任；二是继续强化安全教育和检查。

3.师生成绩突出，办学成效显著。学校在年度各类职业技能大赛中不断创出佳绩，在申报省直机关团工委“两红两优”中，苏冠华老师被评选为省直机关“优秀共青团干部”。

4.招生工作稳中有升。学校拥有电梯工程技术、电气自动化设备安装与维修、电子商务、电子技术应用、供用电技术“五电”特色专业。2022年春季全校共招生151人，截至10月底全校秋季共招生3180人，2022年学校共招收库区移民学生65人；截至11月9日我校共有35名学生报考2023年三校生高考，共有2名学生被天津职业技术师范大学本科层次录取。

5.持续保障学生就业。学校2022年共毕业学生2458人，其中预备技师7人，高级工288人，中级工2163人。我校2022届毕业生就业率为96.1%（含报名参军及升入大中专院校继续完成学业的学生）。因企业经营困难核减用工，学生因身体原因在家休养等出现部分未就业情况，目前暂未发生系统性就业风险。学校对2023届应届毕业生共计75人次进行求职创业补贴申报，涉及金额7.5万元，发放过程透明高效，未出现风险隐患。

6.积极开展技能培训。2022年截至10月底共培训1278人次，其中瑞丽市线上培训学员402人，对瑞丽市抗疫做出积极贡献，今年预计完成3800人次，有效提高当地劳动者职业素质；充分发挥学校师资、设备优势，承接昆明市市场监督管理局电梯特种作业人员考试5批次共计184人次，很好地服务了社会。

7.进一步深入国际交流合作。按照2021年11月“一带一路”框架下南南合作技能开发网络启动会议的工作部署，我校与老挝德国技术学院开展结对共建。自合作启动以来，双方合作逐步深化，共同制订工作方案。经两校协商，确定2022年优先从我校优势特色电梯工程技术专业开展技能开发合作。

8.持续开展团组织建设。一是持续开展青年学生政治思想教育；二是积极开展团课和主题团日活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办、财务科、总务科、招生办、就业办、培训鉴定科、学保科、教务科、管控办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省电子信息高级技工学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省电子信息高级技工学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省电子信息高级技工学校2022年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省电子信息高级技工学校2022年度收入合计63182689.91元。其中：财政拨款收入48997505.00元，占总收入的77.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5943330.91元（含教育收费，占总收入的9.41%；经营收入4712140.00元，占总收入的7.46%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3529714.00元，占总收入的5.59%。与上年相比，收入合计增加3282142.58元，增长5.48%。其中：财政拨款收入增加2686771.77元，增长5.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加3318255.91元，增长126.41%；经营收入增加6235.90元，增长0.13%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2729121.00元，下降43.60%。主要原因是：1.核定的生均拨款增加；2.事业收入（教育收费）以支定收，2022年加大了对学费住宿费资金的使用力度；3.2022年参加开放教育学生人数减少，云南开放大学返还的开放教育办学经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省电子信息高级技工学校2022年度支出合计69499046.34元。其中：基本支出31710267.67元，占总支出的45.63%；项目支出31674396.90元，占总支出的45.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出6114381.77元，占总支出的8.80％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10539793.66元，增长17.88%。其中：基本支出增加5158544.34元，增长19.43%；项目支出增加1291452.77元，增长4.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加4089796.55元，增长202.01%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：2022年及时支付了培训专项资金、学费住宿费专项资金等，同时大幅度消化了上年结转资金，使得全年整体支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省电子信息高级技工学校正常运转的日常支出31710267.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24633375.41元，占基本支出的77.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7076892.26元，占基本支出的22.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省电子信息高级技工学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31674396.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.高层次人才特殊生活补贴专项资金支出30000.00元，用于发放云岭名师生活补贴；

2.中等职业教育专项资金支出3525589.10元，用于师资培训支出1391389.10元、云南省职业技能网络培训平台升级改造支出1199200.00元、标准化考场建设支出500000.00元、课题经费支出45000.00元、特聘教师补贴390000.00元；

3.职业技能竞赛补助资金支出200000.00元，用于支付承办电气装置赛项相关费用；

4.青年技能人才培养工程补助资金支出558000.00元，用于校园修缮改造；

5.2022至2023学年大中型水库移民后期扶持职业教育经费支出1224000.00元，用于发放大中型水库移民学生补助；

6.迪庆州怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助资金支出60000.00元，用于保障迪庆州怒江州农村学生生活补助；

7.学生资助补助经费支出20846900元，用于发放助学金及免学费17580000.00元，发放国家奖学金及省政府奖学金140000.00元，设备购置1480000.00元，学校日常工作开展及建设1646900.00元；

8.培训专项资金支出3461462.60元，用于技能培训成本支出及校园建设支出；

9.学费住宿费专项资金支出1768445.20元，用于教学设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省电子信息高级技工学校2022年度一般公共预算财政拨款支出47773505.00元，占本年支出合计的68.74%。与上年相比增加2925771.77元，增长6.52%，主要原因为核定的生均拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出47155605.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.71%。主要用于学校人员工资支出、正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出617900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要为学校的离退休公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为238500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省电子信息高级技工学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为238500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：自2021年以来我单位的“三公”经费支出均由单位自有资金安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出统计数中，但考虑到“三公”经费“只减不增”的管理要求，为避免以后年度产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无对应预算，因此2022年度暂时保留了一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，导致有预算数无决算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，与上年相比无增减变化。主要原因为：自2021年以来我单位的“三公”经费支出均由单位自有资金安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出统计数中。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。在编实有车辆4辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省电子信息高级技工学校无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省电子信息高级技工学校资产总额96115873.71元，其中，流动资产7156042.74元，固定资产75105841.98元，对外投资及有价证券1296500.00元，在建工程1736500.00元，无形资产10820988.99元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5938754.76元，其中固定资产增加9692760.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9625583.00元，其中：政府采购货物支出6818383.00元；政府采购工程支出2790000.00元；政府采购服务支出17200.00元。授予中小企业合同金额7822563.00元，占政府采购支出总额的81.27%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。