附件1

云南省电子信息高级技工学校2024年预算公开目录

第一部分 云南省电子信息高级技工学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省电子信息高级技工学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省电子信息高级技工学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制方案》的通知（云编办〔2019〕50号），云南省电子信息高级技工学校主要职责为：负责面向社会提供电工电子类、信息类、电子商务类、机械类为主的技工教育和继续教育公益服务，开展职业技能培训和鉴定工作，开展对外交流合作。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政办、财务科、总务科、招生办、就业办、培训鉴定科、学保科、教务科、管控办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施滇池校区实训大楼项目。学校于2023年10月正式纳入云南省“十四五”时期教育强国推进工程储备院校清单，现正按程序申请中央预算内投资，计划于2024年在滇池校区新建一幢实训大楼，总建筑面积12566.12平方米，解决当前教学实训面积不足的问题。

2.推进电子信息产业学院的筹建。为响应国家兴办产业学院号召，深化校企融合，计划在昆明经济技术开发区内购买土地和建筑物，筹建电子信息产业学院，设立呈贡校区，主要开展针对昆明经济技术开发区内企业所需技能人才的培养。

3.推进滇池校区征地工作。学校滇池校区所在地块控规修改方案，经昆明市国土空间规划委员会2023年第9次市规委预审会审议通过。周边紧邻约118亩土地用地性质已调整为中等专业学校教育用地，针对其中两个地块约67亩土地，学校将积极对接属地政府部门联系征收工作。

4.做好招生就业工作。紧密围绕我省产业技能人才需求，科学制定2024年招生计划，通过高质量人才培养与就业助力招生工作。同时加大招生宣传工作力度，确保完成招生任务。

5.持续推进强师计划。在各教学中心继续强力推进实施三年强师计划，快速提升教师专业能力与技能水平，为高质量人才培养提供师资保障。

6.做好申办技师学院的准备。对照我省技师学院设置标准，以评促改、以评促建，补齐存在的短板弱项，为申办技师学院争创有利条件。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有85人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助85人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休1人，退休99人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入88,278,575.81元，其中：一般公共预算50,975,575.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入22,500,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入9,400,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,403,000.00元。

与上年对比，2023年部门财务总收入66,812,009.73元，其中：一般公共预算31,978,509.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入19,427,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入11,718,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,688,500.00元。

2024年部门财务总收入较上年增长21,466,566.08元，主要原因为：

1.一般公共预算财政拨款增加18,997,066.08元。增长的原因主要为：一是学生人数增加，生均拨款增加20,380,000.00元；二是加快资金执行进度，上年结转收入减少1,335,000.00元；

2. 财政专户管理收入增加3,073,000.00元，均为教育收费，增长的主要原因为：学生人数增加，教育收费增加；

3. 事业单位经营收入减少2,318,000.00元，减少的主要原因为：一是加大了培训专项资金的使用力度，年末结转资金规模较上年减少；二是学校将持续开展强师计划，减少对外培训鉴定及承接社会化考试考务工作。

4.其他收入增加1,714,500.00元，增长的主要原因为：根据《云南开放大学开放教育体系办学收费及经费结算管理办法》，2024年计划将云南开放大学开放教育合作办学经费结存部分申请全部返还为单位收入使用。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入50,975,575.81元，其中:本年收入50,444,575.81元，上年结转收入531,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,444,575.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2023年部门财政拨款收入 31,978,509.73元，其中:本年收入30,112,509.73元，上年结转收入1,866,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,112,509.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2024年部门财政拨款收入较上年增加18,997,066.08元。增长的原因主要为：一是学生人数增加，生均拨款增加20,380,000.00元；二是加快资金执行进度，上年结转收入减少1,335,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出88,278,575.81元。财政拨款安排支出50,975,575.81元，其中：基本支出50,444,575.81元，与上年对比增加20,332,066.08元，增长的主要原因为：学生人数增加，生均拨款增加20,380,000.00元；项目支出531,000.00元，与上年对比减少1,335,000.00元，减少的主要原因为：加快资金执行进度，上年结转收入减少。项目支出531,000.00元均为上年结转收入，因资金下达较晚，根据项目支付计划及学校实际情况需结转至2024年度使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-职业教育-技校教育48,536,800.00元，主要用于人员经费支出安排26,069,400.00元，公用经费支出安排21,936,400.00元，上年结转的项目支出531,000.00元用于中华民族共同体意识教育补助资金100,000.00元，特聘教师补助180,000.00元，天津职业师范大学单招考试云南省考点建设及考试组织实施补助资金200,000.00元，国家助学金51,000.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休54,360.00元，主要用于离退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出750,000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出375,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费单位部分支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出49,200.00元，主要用于失业保险单位部分及工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗619,060.08元，主要用于基本医疗保险缴费单位部分支出及离休人员医疗统筹缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助519,395.73元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出71,760.00元，主要用于大病补充医疗保险缴费单位部分支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

部门与中央配套事项为：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

部门按既定政策标准测算补助事项为：无。

（三）经济社会事业发展事项

部门经济社会事业发展事项为：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额6,066,000.00元，其中：政府采购货物预算3,100,000.00元、政府采购服务预算66,000.00元、政府采购工程预算2,900,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省电子信息高级技工学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省电子信息高级技工学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位目前无因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省电子信息高级技工学校2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变化，我单位2024年公务接待费预算3,500.00元均由单位经营收入安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中，预计2024年国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省电子信息高级技工学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变化，我单位2024年公务用车购置费预算180,000.00元、公务用车运行维护费预算55,000.00元均由单位经营收入安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南省电子信息高级技工学校培训专项资金。

该项目年度绩效目标为：为响应《人力资源社会保障部 国家发展改革委 财政部关于深化技工院校改革 大力发展技工教育的意见》以及《人力资源社会保障部关于印发“技能中国行动”实施方案的通知》的要求，学校在全省范围内组织开展技能培训，提高劳动者技能，助力乡村振兴。同时在校内外开展师资培训，加强教师队伍建设，提高技能教育水平。2024年具体目标：在全省范围内组织开展技能培训1300人次，职业技能认定合格率不小于85%，培训收入不少于150万，组织8项师资培训，参训率不小于90%，并合理保障各项培训支出。

（二）云南省电子信息高级技工学校学费住宿费专项资金。

该项目年度绩效目标为：扩大办学规模，提升人才培养层次、提高办学影响力，并通过改善办学条件以及校园整体环境，提高学校运转效率以及学生对校园建设的满意度，同时有效带动云南省技能型人才培养，提升培养规模及培养质量。2024年具体目标：新建云南省电子信息高级技工学校滇池校区实训楼，缓解当前滇池校区实训条件不足问题，以满足学生实训需求，适应现代职业教育的基本要求；改善学校现有土地及建筑物不足问题，推进筹建产业学院计划的实施，促进学校高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省电子信息高级技工学校2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因为：我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省电子信息高级技工学校资产总额78,014,268.21元，其中，流动资产4,582,240.03元，固定资产60,987,508.79元，对外投资及有价证券1,296,500.00元，在建工程1,959,995.92元，无形资产9,188,023.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,452,296.38元，其中固定资产增加10,052,654.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值55,050.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。